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焦作市交通技工學校2016年決算公開說明

2017年9月19日  瀏覽 857 次

一、部門機構設置、職責

交通技工學校內設10個科室,辦公室、學生科、教務處、實習科、駕培科等,主要職責任務是:培訓營業性道路運輸汽車駕駛員;承擔汽車駕駛員、修理工、筑路機械工、公路養護工等初中級工種的職業技能培訓、鑒定工作。

二、2016決算公開說明

1、預算執行情況分析

2016年本部門收入712.39萬元,較2015年收入810.33萬元,減少12.09%;2016年支出954.95萬元,較2015年支出951.84萬元增加0.33%。2016年由于市場競爭激烈,駕校學員減少、收費標準降低導致收入減少。支出方面由于開展基礎設施建設導致支出增加。

2016年部門支出712.39萬元,較2016年支出預算346萬元增加105.89%。原因為2015年部分項目當年度尚未結束,于2016年執行完畢,因此2016年部門支出較年初預算增加。另外,上級補助學校免學費資金于撥付后增加預算,未列入年初預算,故2016年部門支出較年初預算增加較多。

2、“三公”經費支出說明

2016年本部門“三公”經費支出總額54.91萬元,其中公務用車0.8萬元,駕駛員培訓業務用車54.05萬元、公務接待費0.06萬元。“三公”經費較年初預算數61.88萬元,減少11.26%。

較2015年支出74.81萬元相比,減少26.6%,其中:2016年公務接待0.06萬元,較2015年0.36萬元減少83.3%;2016年駕駛員培訓用車輛購置及運行維護費54.85萬元,較2015年73.97萬元減少25.85%。2016年我校嚴格規范公務接待,厲行勤儉節約,規范管理,減少了車輛運行維護費和公務接待費。

3、機關運行經費支出說明

2016年機關運行經費支出70323.32元,比2015年支出數4667元增加了65656.32元,增加的原因主要是2016年預算安排的調整。

4、政府采購支出

2016年政府采購支出2559195.9元,其中:政府采購貨物支出473150元,工程支出2086045.9元。

5、國有資產占有情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛36輛,其中:一般公務用車1輛,其余35輛車用于駕駛員培訓業務。

6、預算績效管理工作開展情況說明

2016年沒有民生項目和重點支出項目的績效評價結果。

7、2016年我單位沒有政府性基金預算財政撥款支出。

附件:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算總表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


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